| 0903/22 |
stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrea Ličková - Artium SK |
41738241 |
|
238,00 € |
10.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0904/22 |
opierka chrbta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
12,70 € |
10.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0899/22 |
výroba roll-up |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
568,80 € |
10.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0898/22 |
športová zostava špeciálna, gumená podlaha
v rámci participatívneho rozpočtu PR 2021/2022 s názvom "Šport- aj pre hendikepovaných" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
2 000,00 € |
10.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1375/22 |
Kancelárske stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrea Ličková - Artium SK |
41738241 |
|
238,00 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1360/22 |
Grafická príprava a tlač strán /Odbor právneho a sťažností/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FaxCOPY, a.s. |
35729040 |
|
46,60 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0905/22 |
športová zostava špeciálna
v rámci participatívneho rozpočtu PR 2021/2022 s názvom "Šport- aj pre hendikepovaných" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
3 000,00 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1402/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
10.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1403/22 |
Naberačky na odber vzoriek lariev komárov - projekt Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rapidnext s.r.o. |
47469200 |
|
172,80 € |
10.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0158/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
96 663,08 € |
10.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0897/22 |
Preklad faktúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
11,10 € |
09.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0892/22 |
úprava rozpočtu do aktuálne platnej cenovej úrovne na II. polrok 2022
v rámci projektu " Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3 - aktualizácia rlozpočtu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
300,00 € |
09.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1358/22 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
09.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0155/22 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
628,68 € |
09.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1376/22 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
09.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0895/22 |
grafické návrhy tlačovín a web stránky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Provocation bureau, s.r.o. |
46485252 |
|
5 052,00 € |
09.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Mgr. Július Fekiač |
riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 1385/22 |
Občerstvenie pre účastníkov Regionálneho stretnutia - okres Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
102,00 € |
09.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0159/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov - výkon rušnovodiča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
354,24 € |
09.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0161/22 |
Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
56 905,50 € |
09.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0893/22 |
- aktualizácia projektovej dokumentácie pre projekt
"Moravská cyklotrasa, úsek 5- adamovské jazerá - Kopčany, cyklolávka Mikulčice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
9 960,00 € |
09.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
