| 1499/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1456/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1514/22 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1492/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
500,54 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1483/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1482/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1481/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1480/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1479/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1478/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1464/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1513/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1511/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 775,88 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1516/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1512/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1494/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
185,82 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1493/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,72 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1463/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1515/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1088/22 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
536,90 € |
01.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
