| 1064/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
P+P s.r.o. |
47102918 |
|
6 000,00 € |
16.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1063/22 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
511,10 € |
16.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1068/22 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
116,28 € |
16.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1067/22 |
Osviežovač vzduchu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
101 DROGÉRIE
Emil Krajčík, s.r.o.
Prevádzka: Clementisa 15, 917 00 Trnava |
36246204 |
|
19,95 € |
16.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1586/22 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
120,00 € |
16.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1561/22 |
Papierové poháre, viečka na papierové misky, utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
116,28 € |
16.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0099/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
16.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1560/22 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
16.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1148/22 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 544,34 € |
16.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1595/22 |
Spoločná propagačná brožúra pre projekt "Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GeoGrafia spol. s r.o. |
44100825 |
|
7 980,00 € |
16.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1580/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
536,90 € |
15.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1062/22 |
Pripravené jedlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 327,80 € |
14.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1061/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
50,00 € |
14.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1070/22 |
personálne poradenstvo - pre potreby OvZP TTSK - SOŠ Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1059/22 |
tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Galantská cesta 4794/7, Dunajská Streda 929 01 |
35790164 |
|
2,18 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1057/22 |
cykloservisný stojan |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub Piešťany |
34009388 |
|
1 850,00 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1570/22 |
Lekárnička na podujatie XIII. Župná paralympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
343,86 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1107/22 |
personálne poradenstvo - pre potreby OvZP TTSK - Divadlo J. Palárika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0177/22 |
Rekonštrukcia priestorov na Študentskej ul. - modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
110 074,51 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1058/22 |
- úprava modulu HU0049 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
2 478,00 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
