| 1695/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
200,00 € |
28.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1647/22 |
Doprava účastníkov športového dňa zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
360,00 € |
28.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1824/22 |
Ozvučenie a osvetlenie podujatia "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CALOS, s.r.o. |
36650986 |
|
6 800,76 € |
28.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0329/23 |
Občerstvenie, degustácia,prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
591,00 € |
28.09.2022 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123/22 |
Občerstvenie a obedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 076,80 € |
27.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1128/22 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1126/22 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
85,00 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1127/22 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
100,00 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1122/22 |
vypracovanie vyzualizácie pôdorisu a interiéru budovy bývalého internátu na ul. Františka Lipku v Hlohovc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Yahart, s.r.o. |
50470647 |
|
720,00 € |
27.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1125/22 |
oprava kosačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
388,40 € |
27.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1157/22 |
služby súvisiace s prístupom na internet Cisco WEBEX starter |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
256,50 € |
27.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0089/22 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
256,50 € |
27.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1178/22 |
Reklama TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0090/22 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0185/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytvými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
60 642,89 € |
27.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1623/22 |
Batéria, plombovacia páska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
132,20 € |
27.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0184/22 |
Geodetické domeranie pre "Integrované parkovisko pri letisku Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GeoB - Ing.Juraj Brna |
36821934 |
|
1 465,00 € |
27.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1631/22 |
Kvetinové boxy zo živých kvetov na podujatie "Osobnosti TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
600,00 € |
27.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1620/22 |
Trofeje a medaile |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
857,50 € |
27.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1619/22 |
Sklenená trofej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
42,00 € |
27.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
