| 1677/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1676/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1675/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0187/22 |
Podnájomné od 1.10. do 31.10.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1 122,24 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0186/22 |
Podnájomné od 1.10. do 31.10.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
7 049,40 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1712/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1665/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1713/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1671/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
169,09 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1670/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1668/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
433,38 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1691/22 |
Zabezpečenie rozhodcov na Krajský basketbalový turnaj dievčat U15 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie basketbalových rozhodcov |
42241031 |
|
210,00 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1711/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1708/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1710/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1709/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1163/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing.- Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1164/22 |
Doména |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
31,18 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúva oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1138/22 |
Vence zo živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
1 000,00 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1139/22 |
Služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
300,00 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
