| 1209/22 |
svietidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
2 057,50 € |
12.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0203/22 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
608,40 € |
12.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1750/22 |
Svietidlá, krabice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
2 057,50 € |
12.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1763/22 |
Občerstvenie pre účinkujúcich predstavenia Ochotn.divadla Pathália na podujatí "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
75,18 € |
12.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0120/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
12.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1751/22 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
378,00 € |
12.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1762/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
842,00 € |
12.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1935/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 78.výročia osláv pamätných udalostí v regióne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Prašník |
00312894 |
|
1 000,00 € |
12.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1204/22 |
PC príslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
10,30 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1205/22 |
PC príslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
10,30 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1206/22 |
výmena bombičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
7,99 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1217/22 |
reklamná tabula pre projekt PR 2021/2022 verejné remeselné centrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roland Lauko - UNO |
32344821 |
|
800,00 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1766/22 |
Simultánne tlmočenie pre projekt Regional Cooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
210,00 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0204/22 |
Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
49 325,69 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1748/22 |
Papier.utierky,riad,servítky, čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
15,96 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1761/22 |
Občerstvenie pre hostí na podujatí "Oslavy 15.výročia spolupráce s Juhomoravským krajom",doprava,ikebana zo živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 424,42 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0202/22 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Topoľníky k.ú. Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
804,79 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0201/22 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
686,14 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1749/22 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
1 141,68 € |
11.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1782/22 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
11.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
