| 1851/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1888/22 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda - Študentská 16, II.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
797,08 € |
31.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1887/22 |
Elektrická energia,vodné,zrážková voda,teplo,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
885,65 € |
31.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1881/22 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
43,80 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0225/22 |
Výroba a montáž strešnej zábrany - ťahokov umiestnená na bočnej strane budovy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBA - STEEL, s.r.o. |
46823603 |
|
492,00 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1949/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
133,20 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1948/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
57,33 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1896/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1843/22 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
316,08 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1858/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1879/22 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1882/22 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 040,95 € |
31.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1952/22 |
Preklady faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
40,80 € |
31.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/22 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGROKOMPLEX
národné výstavisko
štátny podnik |
36855642 |
|
1 427,28 € |
31.10.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1898/22 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0132/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
29.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1850/22 |
Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Trnavské Rádio |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
1 080,00 € |
29.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1285/22 |
Odťahová služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Klas - KLAS |
36279021 |
|
146,40 € |
28.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1290/22 |
Poistná udalosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEGAM, spol. s r.o. |
31442242 |
|
2 529,55 € |
28.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1838/22 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
65,36 € |
28.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
