| 1863/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1862/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1914/22 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1907/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1903/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,11 € |
01.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1861/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0136/22 |
Členský poplatok ASA na rok 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotive Skills Alliance ASBL |
779592463 |
|
1 000,00 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1373/22 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
812,39 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1913/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 026,83 € |
01.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1909/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1877/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
433,30 € |
01.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1876/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
169,31 € |
01.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1875/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1910/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1908/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1417/22 |
Tlmočenie, preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
1 500,00 € |
01.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1855/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vydaní knihy Kristíny Mišovičovej "Sedmokráska" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eot s. r. o. |
47999021 |
|
1 500,00 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1845/22 |
Odťah vozidla TT395GS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Klas - KLAS |
36279021 |
|
146,40 € |
31.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1885/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 440,68 € |
31.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1884/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
907,37 € |
31.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
