| 1288/22 |
Poháre na ocenenie barmanskej súťaže O putovný pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
130,50 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1281/22 |
čipové kartičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
643,20 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
ing. Líivia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1301/22 |
oprava a výmena strešnej krytiny v rámci PR 2021/2022 s názvom Kultúrno- komunitný dvor Prietrž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kukliš |
44268157 |
|
699,00 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1284/22 |
Úprava žľabov z dôvodu vydania kolaudačného rozhodnutia
cesta II/499 v úseku horského priechodu Havran |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
12 550,80 € |
02.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0215/22 |
Vypracovanie zámeru pre zisťovacie konanie "Integrované parkovisko pri letisku Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Vilma Franeková |
43497497 |
|
3 000,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1942/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1869/22 |
Preklad textu pre projekt Regional Cooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
39,60 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1867/22 |
Deratizačné práce v objektoch TTSK - jesenná deratizácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1847/22 |
Inventarizácia a hodnotenie drevín v areáli SOŚ poľnohosp. a služieb na vidieku a Školského hospodárstva na Zavareskej ul.Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
|
5 820,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1842/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1846/22 |
Výroba Roll up "Naj zamestnávateľ" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
156,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1860/22 |
Výmena a oprava strešnej krytiny v rámci PR 2021/2022 s názvom Kultúrno-komunitný dvor Prietrž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kukliš |
44268157 |
|
699,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0218/22 |
Podnájomné od 1.11. do 30.11.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1 122,24 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0217/22 |
Podnájomné od 1.11. do 30.11.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
7 049,40 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1837/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1874/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
519,95 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1873/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,52 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1866/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1865/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1864/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
