| 1318/22 |
vypracovanie technickej štúdie na úpravu križovatky ciest č. II/560 a miestnej komunikácie Farárske v k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROAD PROJECT s. r. o. |
52776255 |
|
2 778,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 1319/22 |
ochranné prvky na služobný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,98 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1325/22 |
realizácia omietky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARKANO SLOVAKIA s.r.o. |
50327046 |
|
2 346,00 € |
08.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1326/22 |
stolárske práce na mieru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Mokráň - DREVOMOK |
30712858 |
|
3 378,00 € |
08.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1327/22 |
čipové karty pre hlasovací systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
252,00 € |
08.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1900/22 |
Reproduktor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
135,30 € |
08.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1323/22 |
výroba tabúľ - označenie vnútorných priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STUDIO 20A s. r. o. |
50819119 |
|
734,40 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1904/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
65,80 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1917/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 006,38 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1369/22 |
Pracovná večera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
410,41 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1905/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní športového podujatia "Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska 2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky o.z. |
00684112 |
|
10 000,00 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0222/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
257 174,96 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1899/22 |
Filter Claris PRO do kávovaru Jura |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
75,80 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1893/22 |
Tašky bez potlače |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
28,00 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1919/22 |
Digitálny alkoholový tester |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan tst s.r.o. |
50191551 |
|
165,00 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1932/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 071,81 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0227/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov - výkon rušnovodiča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
141,70 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0226/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov - výkon rušnovodiča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
230,26 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0232/22 |
Inžinierskogeologický prieskum "Hokejová hala - projektová dokumentácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
9 696,00 € |
08.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1951/22 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
