| 1341/22 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W Press, a.s. |
35907266 |
|
98,00 € |
10.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1925/22 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
27,62 € |
10.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1941/22 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1930/22 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
19,79 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1336/22 |
ochranné prvky na služobný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MMTel SK s. r. o. |
53835794 |
|
40,00 € |
09.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedća OPU |
Objednávka |
| 1282/22 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IT learning Slovakia, s.r.o. |
43939899 |
|
4 372,80 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Mgr. Július Fekiač |
riaditeľ ÚTTSK |
Objednávka |
| 1328/22 |
dátový kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,76 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1920/22 |
Dobropis za mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
44,56 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1352/22 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
00168921 |
|
17,20 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1928/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní parašutistickej súťaže Zoskok padákom na presnosť pristátia o Pohár Štefna Baniča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oblastný klub výsadkárov Slovenskej republiky Trnava |
42104831 |
|
3 000,00 € |
09.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1929/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave projektu "Vzdelávacie videá" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zmudri |
52033589 |
|
2 500,00 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1927/22 |
Darčekové poukážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
735,00 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1923/22 |
Datové káble AlzaPower, nabíjačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
41,52 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1943/22 |
Odvlhčovač vzduchu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
128,40 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1922/22 |
Ochranné púzdro na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,98 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1924/22 |
Datové káble |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,76 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1921/22 |
Dobropis - datové káble AlzaPower |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
11,28 € |
09.11.2022 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1321/22 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
250,00 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1315/22 |
nabíjačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
41,52 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1317/22 |
odvlhčovač vzduchu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
128,40 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
