| 0241/22 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
567,84 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1993/22 |
Workshop a školenie "Tvorba Open dát a Power Bl - vizualizácia dát" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alvaria |
42361982 |
|
168,00 € |
14.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0243/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
164 898,38 € |
14.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0324/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
197 878,06 € |
14.11.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0322/22 |
Storné faktúry č. 220200 (DFaKV 0243/22) - Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
164 898,38 € |
14.11.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1344/22 |
wifi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
389,90 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1939/22 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
11.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1936/22 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
11.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1957/22 |
Pripravené jedlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
410,30 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1944/22 |
Wifi systém ASUS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
389,90 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1965/22 |
Káble, redukcie pre potreby zabezpečenia ustanovujúceho zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
129,81 € |
11.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1340/22 |
Merač TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ESM - YZAMER |
36226904 |
|
3 400,80 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Ú TTSK |
Objednávka |
| 1342/22 |
dátové káble |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
129,81 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1343/22 |
redukcia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4,90 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1334/22 |
ochranné prvky na služobný MT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WESTech, spol. s r. o.
POLUS |
35796111 |
|
25,00 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1335/22 |
alkalické batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
75,10 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1331/22 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
648,00 € |
10.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1330/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
60,00 € |
10.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1333/22 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
219,80 € |
10.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1338/22 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
10.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
