| 1345/22 |
online ŠKODA pripojenie do služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠKODA AUTO a.s. |
00177041 |
|
81,58 € |
14.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1346/22 |
Vyhotovenie geometrického plánu v k.ú. Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Alexandra Žigová |
51078139 |
|
327,00 € |
14.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1351/22 |
káble |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
51,09 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0231/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
60 340,42 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0230/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k.ú. Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
58 258,00 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0228/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
84 668,38 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1347/22 |
Recepcia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 272,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1950/22 |
Káble, redukcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
51,09 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1938/22 |
Tlačiarenské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
139,56 € |
14.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1955/22 |
Kancelársky nábytok - skrine, nadstavce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
2 732,40 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1940/22 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1964/22 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov k.ú. Veľké Kostoľany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubica Hornáková |
37471465 |
|
200,00 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1348/22 |
Zabezpečenie vodorovného dopravnéh značenia "cikcak" čiara - prerušovaná s nápisom BUS z dôvodu zriadenia autobusovej zastávky Mestkej asti Senica- Horná Suroviny a orezania náletových drevýn zasahujúcich do vozovky. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
359,20 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0234/22 |
Stavebný dozor "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.1. Sereď - Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
2 098,99 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1954/22 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
47,04 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0229/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
1 154,75 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0137/22 |
Connect služby - pre prístup do služobného mot.vozidla TT 357 JC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠKODA AUTO a.s. |
00177041 |
|
81,58 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1972/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Prehliadka speváckych súborov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dolná Krupá |
00312398 |
|
1 000,00 € |
14.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1962/22 |
Ozvučenie podujatia "Medzinárodný deň vojnových veteránov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
497,00 € |
14.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0237/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
367 269,73 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
