| 1985/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní súťaže IQ olympiáda 2022 - 11. ročník |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mensa Slovensko |
31744001 |
|
500,00 € |
21.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1445/22 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
21.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1967/22 |
Obaly na doklady - poslanecký pas |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
366,00 € |
21.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1992/22 |
Kábel prepájací pre potreby techn.zabezpečenia ustanovujúceho zastupiteľstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4,90 € |
21.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0258/22 |
Systém ERANET - zmenové požiadavky Modul "Bežný rozpočet" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
14 580,00 € |
21.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0266/22 |
Prenájom pozemkov "Cyklotrasa PSA Peugeot - Obec Zavar" za r. 2021 a r. 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Zavar |
00313203 |
|
1,17 € |
21.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1968/22 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
120,00 € |
20.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2011/22 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
19.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1363/22 |
Aktualizácia znaleckého posudku - Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
195,00 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1404/22 |
Doména |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,59 € |
18.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1994/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Dožinky - Dni hojnosti sv. Notburgy 2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Suchá nad Parnou |
00313009 |
|
1 000,00 € |
18.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0240/22 |
Realizácia kuchynky v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
16 416,40 € |
18.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0145/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
41,04 € |
18.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2029/22 |
Pristavenie kontajnerov, odvoz a likvidácia odpadu pre potreby realizácie projektu "Vyčistime si chotár" - Participatívny rozpočet 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
648,00 € |
18.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1316/22 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 040,95 € |
16.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1358/22 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1360/22 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
96,00 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1359/22 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1362/22 |
Vyprcovanie znaleckého posudku - Hviezdoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JA – ZNALECTVO spol. s r. o. |
54269822 |
|
300,00 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1963/22 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
709,20 € |
16.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
