| 2933/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2932/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2931/21 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,90 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2926/21 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0024/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,26 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0023/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0022/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0021/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0001/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2935/21 |
Telefonne poplatky 1.-31.12.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,60 € |
01.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2928/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2936/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
206,78 € |
01.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2930/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,53 € |
01.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2927/21 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2929/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby,ICT služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0100/22 |
Mesané cestovné poistenie zamestnancov za január 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
|
56,18 € |
01.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
