| 0001/22 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 063,95 € |
03.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2899/21 |
Nabíjanie služobného elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
0,64 € |
03.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2893/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
03.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0019/22 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. |
47255731 |
|
18 500,00 € |
03.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| Dohoda o ukončení Zmluvy č. 06/2020/DOMKO-ZPB/C zo dňa 31.8.2020 |
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 06/2020/DOMKO-ZPB/C zo dňa 31.8.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMKO - Domov sociálnych služieb |
00696986 |
Iné |
0,00 € |
03.01.2022 |
19.01.2022 |
|
18.01.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
predseda |
Zmluva |
| 0007/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0012/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0002/22 |
Poplatky za služby /kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 312,83 € |
03.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0016/22 |
Ročný paušál - základná údržba výrobkov WIS/W |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
945,00 € |
03.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0118/22 |
Služby nepretržitej pohotovosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
03.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0119/22 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
03.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0139/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
101,50 € |
03.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0143/22 |
Bezpečnostné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
03.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 2898/21 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2897/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2903/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0020/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0017/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
783,72 € |
01.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2937/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,40 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2934/21 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
