| 0015/22 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Boorová BOOR ART |
37272756 |
|
30,00 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2938/21 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žilinská malá školská reforma |
50746278 |
|
1 591,08 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2954/21 |
Nájom častí vodnej stavby koruny ľavostr.ochrannej hádze rieky Moravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
710,28 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2978/21 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC SOŠE Trnava - elektrická energia,teplo,vodné,stočné,odvoz odpadu,upratovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
3 965,81 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0029/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - CPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0034/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva uloženia a údržby elektroenergetického vedenia k.ú. Hviezdoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jolán Németh |
36081469 |
|
243,00 € |
10.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0255/22 |
Nájomné za časť pozemku na stavbu "Cyklotrasa PSA Peugeot - Obec Zavar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
1,00 € |
10.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2326/22 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
11 679,00 € |
10.01.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1/ZAST/2021 |
Zmluva č. 1/ZAST/2021 o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVH PRO s.r.o. |
47519037 |
Iné |
25 500,00 € |
07.01.2022 |
11.01.2022 |
|
10.01.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 2923/21 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 925,96 € |
07.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2942/21 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0010/22 |
Občerstvenie pre očkované deti VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
I.D.C. Holding a.s. |
35706686 |
|
471,62 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2919/21 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
07.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0068/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
10,17 € |
07.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 2922/21 |
Služby časovej pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
12 065,58 € |
07.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0037/22 |
Ročný aktualizačný poplatok od 1.1. do 31.3.2022 - automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovnia údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
370,44 € |
07.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0036/22 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
07.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0083/22 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
10,17 € |
07.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2997/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
232,43 € |
07.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0215/22 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
461,60 € |
07.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
