| Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zorganizovaní a zabezpečení verejného leteckého podujatia Festival letectva Piešťany |
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zorganizovaní a zabezpečení verejného leteckého podujatia Festival letectva Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská letecká agentúra, s.r.o. |
36640760 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
28.02.2023 |
20.01.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
predseda |
Zmluva |
| 0071/22 |
Strava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
192,00 € |
20.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0072/22 |
Strava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
348,00 € |
20.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0078/22 |
Výmena tesnenia na krídlach okien a doštelovanie prítlakov pákových mechanizmov na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
653,00 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0097/22 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
62,50 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0073/22 |
Prenájom bilboardových plôch za účelom realizácie reklamnej kampane na podporu duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ISPA s.r.o. |
31328717 |
|
744,00 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0096/22 |
Nájomné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
3 483,40 € |
20.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o ubytovaní č. 1/2022 |
Zmluva o ubytovaní č. 1/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Marek K. |
|
Iné |
0,00 € |
19.01.2022 |
01.02.2022 |
|
20.01.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
predseda |
Zmluva |
| 0064/22 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEO - EKON, s.r.o. |
46448276 |
|
936,00 € |
19.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0070/22 |
nákup Tabletu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
313,00 € |
19.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-54-OÚ |
Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-54-OÚ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Iné |
0,00 € |
19.01.2022 |
20.01.2022 |
|
21.01.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
predseda |
Zmluva |
| Mandátna zmluva č. 2/2022/OSaP |
Mandátna zmluva č. 2/2022/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BUNG Slovensko, s. r. o. |
35908025 |
Iné |
21 120,00 € |
19.01.2022 |
26.01.2022 |
|
25.01.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 03544/2021/OI-3 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 03544/2021/OI-3 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Martin M. |
|
Iné |
0,00 € |
19.01.2022 |
27.01.2022 |
|
26.01.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 2982/21 |
Občerstvenie pre personál, plastové poháre,taniere,lyžičky VKOC SOŠE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
594,52 € |
19.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2990/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC SOŠE Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
2 271,20 € |
19.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2989/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
38 880,07 € |
19.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0072/22 |
Výroba pečiatky úradnej na odbor ľudských zdrojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
34,18 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0071/22 |
Výroba pečiatky úradnej na odbor ľudských zdrojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
17,09 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0069/22 |
PC Tablet Lenovo pre účely načítavania QR kodov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
313,00 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0103/22 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
26,00 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Lívia KUchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
