| 0229/22 |
Bezpečnostné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
01.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0227/22 |
Odborná prehliadka výťahov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
01.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0108/22 |
Preklady faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
4,80 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0102/22 |
Poskytovateľská služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
14,94 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0106/22 |
Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie parcely č. 1755/5 v k.ú. Holíč. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEO - EKON, s.r.o. |
46448276 |
|
720,00 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0115/22 |
Prístup účtovných informácií firiem na stránku www.finstat.sk - Finstat prémium |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
420,00 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0110/22 |
Stravovanie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
222,00 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0123/22 |
rôzny materiál na drobné opravy na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
169,05 € |
31.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0133/22 |
personálne poradenstvo
- pre potreby OvZP TTSK - SOŠ automobilová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
31.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0148/22 |
Opakujúce zverejnenie inzerátov v regionálnych novinách počas kampane vydanie 4/2022 (Duálne vzdelávanie) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
371,00 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0157/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0135/22 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK, sedatko WC, hadica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
169,05 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0126/22 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
69,17 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0101/22 |
Oprava a úddržba okien na budove Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
134,80 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0134/22 |
Samodiagnostické rýchlotesty na Covid-19 pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 190,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0184/22 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 031,48 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0202/22 |
Strava, občerstvenie pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
541,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0160/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ automobilová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0229/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
26,77 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0228/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
269,11 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
