| 0173/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0194/22 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0203/22 |
Prenájom vakcinačných kójí pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGROKOMPLEX
národné výstavisko
štátny podnik |
36855642 |
|
2 854,56 € |
01.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0150/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
783,72 € |
01.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0169/22 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC - elektrická energia,vodné,stočné,odvoz odpadu,údržba,dezinf.priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 779,35 € |
01.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0219/22 |
Telekomunikačné poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0218/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0217/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0216/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0215/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,72 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0212/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0214/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0213/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby,ICT služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0193/22 |
Prenájom pozemkov - realizácia projektu "Lávka cez rieku Moravu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kopčany |
34014357 |
|
376,10 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0208/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
20,14 € |
01.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0178/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 342,60 € |
01.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0299/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
01.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0221/22 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
356,34 € |
01.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0189/22 |
Služby nepretržitej pohotovosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0190/22 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
