| 0128/22 |
Strava pre personál VKOC Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
149,49 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0131/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0116/22 |
stavebné úpravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RESTORE s.r.o. |
51226987 |
|
4 452,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu |
Objednávka |
| 0171/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0170/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 046,00 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0137/22 |
Oprava - doštelovanie prítlakov pákových mechanizmov na hliníkových oknách v kancelárii župana TTSK,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
134,80 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0155/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,26 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0154/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0152/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0151/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0129/22 |
Občerstvenie pre personál VKOC Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
106,58 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0159/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0183/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,06 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0182/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
192,17 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0181/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,80 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0180/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0179/22 |
9.2.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0136/22 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0204/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
