| 0199/22 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
|
302,00 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0343/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
28.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0201/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
101 DROGÉRIE
Emil Krajčík, s.r.o.
Prevádzka: Clementisa 15, 917 00 Trnava |
36246204 |
|
49,38 € |
28.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0197/22 |
fotoaparát s puzdrom a kartou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
329,38 € |
28.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0232/22 |
Personálne poradenstvo - Gymnázium Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0233/22 |
personálne poradenstvo - pre potreby OvZP TTSK - SPŠ Stavebná, Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0236/22 |
pesonálne poradenstvo - pre potreby OvZP TTSK - SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0237/22 |
personálne poradenstvo - pre potreby OvZP TTSK - Gymnázium Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0238/22 |
personálne poradenstvo - pre potreby OvZP TTSK - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0411/22 |
Kancelárske stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
250,80 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0308/22 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
796,93 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0398/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
371,11 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0386/22 |
Ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
812,48 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0352/22 |
Občerstvenie - školenie vedúcich pracovníkov, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
182,70 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0324/22 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
63,08 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0363/22 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0359/22 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
709,20 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0362/22 |
Prenájom vakcinačných kójí pre VKOC SOŠE Trnava, Dunajská Streda, Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGROKOMPLEX
národné výstavisko
štátny podnik |
36855642 |
|
1 427,28 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0400/22 |
Preklad textu - žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, vrátane príloh, preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
257,29 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0320/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
