| 0351/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0345/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0428/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
01.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0392/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,53 € |
01.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0384/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,20 € |
01.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0357/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0382/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
212,92 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0314/22 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
430,25 € |
01.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0391/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0390/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby,ICT služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0389/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0447/22 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu 2,3/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
857,14 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0487/22 |
Elektronické komunikačné služby súvisiace s posielaním krátkych správ (sms) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
406,83 € |
01.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0421/22 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
14 302,59 € |
01.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0364/22 |
Zahraničné cestovné poistenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
|
101,76 € |
01.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0766/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1037/22 |
Poplatok za doménu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.03.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7/2022/NSK |
Zmluva č. 7/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADVENTUS n. o. |
45739790 |
Iné |
78 797,00 € |
28.02.2022 |
03.03.2022 |
|
02.03.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 05/TT/2021/2022 |
zmluva o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Renova |
30802741 |
Iné |
5 000,00 € |
28.02.2022 |
08.03.2022 |
|
07.03.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
|
Zmluva |
| 03/GA/2021/2022 |
zmluva o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Sereď |
36087793 |
Iné |
4 700,00 € |
28.02.2022 |
08.03.2022 |
|
07.03.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
|
Zmluva |
