Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0321/22 Zemný plyn Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 986,00 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0393/22 Mobilný internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0381/22 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 609,98 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0380/22 Mobilný internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,60 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0348/22 Dodávka tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 164,51 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0334/22 Nepretržitá pohotovosť Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 2,40 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0333/22 Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 18,00 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0341/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 64,26 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0340/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 130,30 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0339/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 616,22 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0338/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6,89 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0337/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 289,07 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0336/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 511,26 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0366/22 Prenájom priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 76,00 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0360/22 Prenájom parkoviska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 709,20 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0344/22 Strážna služba Trnavský samosprávny kraj 37836901 PATROL SLOVAKIA, s.r.o. 47240351 148,20 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0406/22 Telekomunikačné služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,50 € 01.03.2022 16.03.2022 Faktúra
0394/22 Telekomunikačné poplatky - SMS Direct Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 404,15 € 01.03.2022 16.03.2022 Faktúra
0383/22 Business Internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 296,40 € 01.03.2022 16.03.2022 Faktúra
0371/22 Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 Trnavský samosprávny kraj 37836901 EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 44563485 90,00 € 01.03.2022 16.03.2022 Faktúra