0321/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
986,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0393/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0381/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
609,98 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0380/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,60 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0348/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0334/22 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0333/22 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0341/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,26 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0340/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0339/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0338/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0337/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0336/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0366/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0360/22 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
709,20 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0344/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0406/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0394/22 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0383/22 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0371/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |