| 0404/22 |
Nápoje pre protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
950,55 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0274/22 |
Sťahovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
1 140,00 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0403/22 |
Držiaky na zástavy - kovová tyč do stojanov umiestnených na budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
57,60 € |
09.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0401/22 |
Znalecký posudok na budovu v areáli školy na Sibírskej ul., k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
1 250,00 € |
09.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0424/22 |
Nealkoholické nápoje pre Hraničnú a cudzineckú políciu Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
186,28 € |
09.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 10/2021/OSaP |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 10/2021/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a. s. |
52286843 |
Iné |
4 475,26 € |
08.03.2022 |
10.03.2022 |
|
09.03.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2021/OSaP |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2021/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a. s. |
52286843 |
Iné |
48 937,84 € |
08.03.2022 |
10.03.2022 |
|
09.03.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2021/OSaP |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2021/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a. s. |
52286843 |
Iné |
48 937,84 € |
08.03.2022 |
10.03.2022 |
|
09.03.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/2021/OSaP |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/2021/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a. s. |
52286843 |
Iné |
3 746,10 € |
08.03.2022 |
10.03.2022 |
|
09.03.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 04/HC/2021/2022 |
Zmluva č. 04/HC/2021/2022 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mieru sláva |
53751477 |
Iné |
5 000,00 € |
08.03.2022 |
10.03.2022 |
|
09.03.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0239/22 |
Živé kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Boorová BOOR ART |
37272756 |
|
300,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúva oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0240/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
105,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0387/22 |
Plastové poháre, lyžičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
122,53 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0408/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 285,85 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0288/22 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
198,00 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0262/22 |
Servis výdajníkov vody Aquator Charm |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
70,00 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0437/22 |
Prenájom nebyt. priestorov 3/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
62,50 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0402/22 |
Kvety pre zamestnankyne ÚTTSK - MDŽ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Boorová BOOR ART |
37272756 |
|
300,00 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0399/22 |
Nabíjanie DC, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
19,01 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0261/22 |
Obalový materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
122,53 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
