| 0022/22 |
Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/513 Hlohovec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
9 000,00 € |
14.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0269/22 |
Loď veľká drevená v rámci participatívneho rozpočtu s názvom " Komunitný priestor s kvetinovou lúkou a jedlou záhradou na detskom ihrisku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Preliezky Trubíni s.r.o. |
46504575 |
|
2 952,00 € |
14.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditel Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0272/22 |
výroba kľúčov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEZAM - Vrábel Tibor |
33214760 |
|
142,70 € |
14.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0273/22 |
výroba kľúčov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEZAM - Vrábel Tibor |
33214760 |
|
2,50 € |
14.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0282/22 |
Zvýšený kvetinový záhon
z participatívneho rozpočtu s názvom " Komunitný priestor s kvetinovou lúkou a jedlou záhradou na detskom ihrisku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Preliezky Trubíni s.r.o. |
46504575 |
|
262,00 € |
14.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0276/22 |
Výroba kľúčov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Krč TREZAM |
33214786 |
|
2,50 € |
14.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0278/22 |
Výroba kľúčov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Emília Soldánová - ESO
Predajné miesto: Na Hlinách 50/D/7423 |
37035070 |
|
126,00 € |
14.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0438/22 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEO - EKON, s.r.o. |
46448276 |
|
720,00 € |
14.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0450/22 |
Občerstvenie - pre účastníkov Krajského hokejového turnaja o pohár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
88,00 € |
14.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0439/22 |
Sťahovanie nábytku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
1 140,00 € |
14.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0434/22 |
Ocenenie na turnaj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
107,40 € |
14.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0275/22 |
Pomôcky na upratovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCO STORES SR, a. s. |
31321828 |
|
15,97 € |
14.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 01/HC/2021/2022 |
Zmluva č. 01/HC/2021/2022 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Čas pre rodinu |
52203956 |
Iné |
3 575,00 € |
14.03.2022 |
30.03.2022 |
|
29.03.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0495/22 |
Domena trnavavuc.sk, ttskweb-1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
55,04 € |
14.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0467/22 |
Čipové karty s púzdrom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
115,20 € |
14.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0441/22 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žilinská malá školská reforma |
50746278 |
|
4 242,88 € |
14.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0435/22 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
34,68 € |
14.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0268/22 |
myš USB |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATART Elektro
CITY ARENA - SHOPPING MALL |
35765038 |
|
27,36 € |
14.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0026/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
175 994,08 € |
14.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0529/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
0,80 € |
13.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
