| 0410/22 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
La S.A. ALVA |
BE0417273412 |
|
1 164,53 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0576/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0535/22 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0567/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,26 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0566/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0565/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0563/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0562/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0558/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0538/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0544/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0555/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0012/22 |
Poplatky za služby /kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 312,83 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0606/22 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0030/22 |
Projektová dokumentácia-realizácia kuchynky v priestore výťahovej šachty v objekte ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
2 364,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0564/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0549/22 |
Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v TTSK na r.2018-2023 (2.aktualizácia cyklostratégie TTSK) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub Piešťany |
34009388 |
|
24 600,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0569/22 |
Likvidácia zdravotníckeho a nebezpečného biologického odpadu vzniknutého počas očkovania vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
|
407,04 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0615/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0607/22 |
Poplatok za doménu /trnavskazupa.sk/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
