| 0768/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby,ICT služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0648/22 |
zahraničné cestovné poistenie zamestnancov za máj 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
|
15,90 € |
01.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0526/22 |
edukačné pomôcky v rámci participatívneho rozpočtu a projektu s názvom 4days 4create and 4planet, festival kreatívnej crkouarity SWAPni alebo preTVOR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIW s.r.o. |
44412223 |
|
370,80 € |
30.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0721/22 |
Školenie kuriča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Safety Control - VTZ spol. s r. o. |
44078722 |
|
60,00 € |
30.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0798/22 |
Edukačné pomôcky pre projekt - reklamné pútače, letáky, samolepky pre projekt "4days 4 create and 4planet festival kreatívnej cirkularity SWAPni alebo pre TVOR" v rámci participatívnehzo rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIW s.r.o. |
44412223 |
|
370,80 € |
30.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0715/22 |
Strava pre účastníkov Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IN - food - catering, s.r.o. |
53118839 |
|
2 006,40 € |
30.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0803/22 |
Deratizačné práce v objektoch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
30.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0807/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
331,26 € |
30.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0778/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0794/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0817/22 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
30.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0819/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 449,70 € |
30.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0859/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
37,36 € |
30.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0858/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
920,64 € |
30.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0831/22 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0757/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
658,29 € |
30.04.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0624/22 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 220,20 € |
30.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0806/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
47,56 € |
30.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0484/22 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
109,90 € |
29.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0488/22 |
Reklama |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
600,00 € |
29.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
