| 0992/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
501,92 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0977/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0975/22 |
Preklad textu pre projekt Regional Cooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
63,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0971/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,26 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0970/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0969/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0967/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0966/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0962/22 |
Doprava pre študentov stredných škôl na exkurzie pre projekt "EnviroTour" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
263,71 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0960/22 |
Doprava pre študentov stredných škôl na exkurzie pre projekt "EnviroTour" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
263,71 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0973/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1003/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1002/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1001/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0997/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0996/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0995/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
198,09 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0994/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,73 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0993/22 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
308,40 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
