| 0932/22 |
Smútočný veniec,kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
150,00 € |
02.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0814/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
21,58 € |
02.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0666/22 |
Aplikačná podpora
CRZ SLA - poprojektová podpora - 12 mesiacov
- Poprojektová podpora (SLA)
- rozvoj a správa crz.trnava-vuc.sk
Správa servera - 12 mesiacov
Dohľad a správa servra
Prenájom VPS - 12 mesiacov
Prenájom VPS
- 100GB HDD
- 4GB RAM
- 2vCPU
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
5 976,00 € |
02.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0092/22 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
38 733,77 € |
02.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0653/22 |
Veniec, kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
150,00 € |
01.06.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0657/22 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
9,60 € |
01.06.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Ing. Lívia KUchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0655/22 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
71,39 € |
01.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0951/22 |
Školenie "Špeciálne druhy registratúrnych záznamov a ich úprava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
78,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0654/22 |
Aktualizáciu rozpočtov projektu „Modernizácia SZŠ v Skalici“ , |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
350,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0656/22 |
Aktualizáciu rozpočtov projektu „Modernizácia školy Hotelová
akadémia Piešťany“ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mfarch, s.r.o. |
43952003 |
|
420,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0658/22 |
Aktualizáciu rozpočtov projektu „Modernizácia SOŠRV s VJM
Dunajská Streda“ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mfarch, s.r.o. |
43952003 |
|
420,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0659/22 |
Aktualizáciu rozpočtov projektu „Modernizácia SPŠ elektrotechnickej
Piešťany“ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
350,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0660/22 |
Aktualizáciu rozpočtov projektu „Modernizácia SOŠ
regionálneho rozvoja Rakovice“ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
350,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0963/22 |
Prevoz postelí z Piešťan do Voderád |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
620,41 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0968/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0965/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0946/22 |
Oprava vodovodného potrubia v admin. budove ŠH Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Palkech KOVO |
17670497 |
|
498,00 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0920/22 |
Náplne do difúzerov v budove ÚTTSK, montáž do vzduchotechniky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
732,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0982/22 |
Pokládka koberca - Študentská 19 /odbor SO pre IROP/, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka |
51689839 |
|
814,82 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0961/22 |
Doprava pre študentov stredných škôl na exkurzie pre projekt "EnviroTour" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
440,02 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
