| 1034/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
267,05 € |
06.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0002/22 |
Vstupenky na divadelné predstavenie "Dokonalé dieťa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
225,00 € |
06.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1032/22 |
Kvetinové boxy na slávnostné vyhodnotenie súťaže "Ekologický čin roka 2021" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
270,00 € |
06.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1021/22 |
Nabíjanie služobného elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
1,27 € |
06.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1018/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - Gymnázium L.Novomeského Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
1 446,90 € |
06.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1017/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
1 660,74 € |
06.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0115/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov - výkon rušnovodiča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
389,66 € |
06.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0098/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednoltkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
32 674,64 € |
06.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0097/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
29 331,12 € |
06.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0094/22 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
655,68 € |
06.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0677/22 |
Čistenie a oprava komínov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
291,80 € |
06.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0126/22 |
Odborný autorský dohľad na akcii cykloodpočívadlo v areáli školy v prírode Piesočná , Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
600,00 € |
06.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0680/22 |
Nealkoholické nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
60,18 € |
03.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0979/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
03.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0985/22 |
Technické zabezpečenie podujatia "Deň detí" v Areáli zdravia v Modranke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 920,00 € |
03.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0980/22 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
60,18 € |
03.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0987/22 |
Moderovanie podujatia "Deň detí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
fest.sk s. r. o. |
43945619 |
|
357,00 € |
03.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1045/22 |
Repre predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
1 104,00 € |
03.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1049/22 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
3 468,00 € |
03.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0093/22 |
Stavebné práce "Cyklistické odpočívadlo a cyklogaráž" proj.Kultúra a príroda na Zelenom páse |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
76 809,60 € |
03.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
