| 0117/22 |
Podnájomné - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
7 565,86 € |
08.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1200/22 |
Preprava osôb z Trnavy do Burgenlandu a späť - projekt Regional Cooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
800,00 € |
08.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1229/22 |
Doprava pre študentov stredných škôl na exkurzie pre projekt "EnviroTour" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
422,30 € |
08.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0690/22 |
Zabezpečenie pitného režimu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
36,67 € |
08.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0689/22 |
Zabezpečenie pitného režimu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
47,33 € |
08.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0682/22 |
Výplňový materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hauerland s.r.o. |
35777885 |
|
110,41 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0684/22 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
180,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0683/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
P+P s.r.o. |
47102918 |
|
5 000,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0691/22 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MGZ OPTIK s.r.o. |
34142380 |
|
100,00 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0685/22 |
zdravotnícky materiál na Župný RACE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
61,49 € |
07.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1046/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,11 € |
07.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1016/22 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
15,76 € |
07.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0990/22 |
Technické zabezpečenie a služby študentov na podujatie Dni zdravia TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
141,79 € |
07.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1031/22 |
Náklady spojené s predmetom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
7,20 € |
07.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0686/22 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
117,60 € |
07.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Líva Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0681/22 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
800,00 € |
06.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0678/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
74,70 € |
06.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0679/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,50 € |
06.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1020/22 |
Čistenie a kontrola komínov - objekt Voderady 164 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
291,80 € |
06.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1006/22 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Taida Ondrovičová |
41905105 |
|
90,00 € |
06.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
