2267/22 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
31.12.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0312/22 |
Aktualizácia rozpočtu pre stavbu "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K & K PROJECT, s.r.o. |
44420676 |
|
1 164,00 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2274/22 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
64,94 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2278/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2281/22 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0156/22 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Ireland Limited |
638804 |
|
68,89 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2284/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
182,16 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2283/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
418,65 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2303/22 |
Dodávka elektriny-vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4,33 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2292/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 372,34 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2291/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
930,55 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2290/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2302/22 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0150/22 |
Kopírovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
3,56 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2308/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2285/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
482,41 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2282/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,29 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2307/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2306/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2305/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |