| 1439/21 |
Poplatky za vyjadrenie pre potreby projektu "Cyklotrasa Peugeot - obec Zavar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
96,00 € |
02.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1920/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 148,50 € |
02.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1950/21 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
02.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2002/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
02.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1456/21 |
Poplatky za vyjadrenie ku projektovej dokumentácii pre potreby projektu "Cyklotrasa Peugeot - obec Zavar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 2012/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,06 € |
02.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1909/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
02.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2055/21 |
Poplatok za vyjadrenie ku projektovej dokumentácii pre potreby projektu "Cyklotrasa Peugeot - obec Zavar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
02.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1605/21 |
Technické zabezpečenie a služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
146,84 € |
02.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1419/21 |
PHM do služobných motorových vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
145,72 € |
01.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1887/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1886/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1867/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1866/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1865/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
139,54 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1864/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 434,76 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1863/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1933/21 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct, úrok z omeškania, náklady vymáhania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
410,15 € |
01.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1932/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,47 € |
01.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1931/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,01 € |
01.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
