| 1327/21 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
82,80 € |
07.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1348/21 |
nákup miska na polievku, lyžičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
17,35 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1328/21 |
báterie do klávesníc a myší |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s.
pobočka |
35793783 |
|
129,48 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1333/21 |
pracovné stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
152,62 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. SIlvia Horňáková |
Vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1334/21 |
kanelárska stolička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
76,31 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. SIlvia Horňáková |
Vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1331/21 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Hutár |
33217432 |
|
108,00 € |
07.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1330/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
30,00 € |
07.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1332/21 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kadlec bus, s.r.o. |
51425033 |
|
260,00 € |
07.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1912/21 |
Plastové taniere,lyžice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
17,35 € |
07.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1893/21 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
07.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1440/21 |
Poplatky za vyjadrenie ku projektovej dokumentácii.
Pre potreby projektu "Cyklotrasa Peugeot - obec Zavar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
47,40 € |
07.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-42/06 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-42/06 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
Iné |
0,00 € |
07.09.2021 |
17.09.2021 |
|
27.09.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 2003/21 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
07.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1905/21 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie častí pozemkov k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOMAS s.r.o. |
44080310 |
|
654,00 € |
07.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1966/21 |
Občerstvenie - projekt IPC, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
357,25 € |
07.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2022/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
8 619,00 € |
07.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1467/21 |
Nákup materiálu pre zabezpečenie údržby objektu bývalej Školy v prírode Moravský Svätý Ján. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
J & M Technik s.r.o. |
51191733 |
|
56,00 € |
07.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1906/21 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie častí pozemkov k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOMAS s.r.o. |
44080310 |
|
987,00 € |
07.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2027/21 |
Preklad textu Monitorovacej správy na úrovni partnera pre potreby projektu RegioCoop SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ILUMINATA EXIM LTD. s.r.o. |
50109863 |
|
187,49 € |
07.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 02/CKF/P/2021 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 02/CKF/P/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dolné Dubové |
00312401 |
Iné |
3 000,00 € |
06.09.2021 |
07.09.2021 |
|
06.09.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
