| 2111/21 |
Občerstvenie na konzultačný deň pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásené výzvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
52,80 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2161/21 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2176/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2112/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2163/21 |
Vodné,stočné /Hody Galanta/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
543,78 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2257/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 283,24 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2244/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
978,96 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2179/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
79,45 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2237/21 |
Dodávka elektriny,úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,89 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2236/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
78,66 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2265/21 |
Kytice pre ocenené osobnosti "Ekologický čin roka 2020" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
171,00 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2213/21 |
PHM,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 161,09 € |
30.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2267/21 |
Preklad faktúr, tlmočenie "Cena TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
523,20 € |
30.09.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2271/21 |
Dodávka elektriny 9/2021 (budova býv.FIGARO Piešťany) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
113,75 € |
30.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0074/21 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie "Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mideas, s.r.o. |
36850811 |
|
18 600,00 € |
30.09.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1760/21 |
Služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
30.09.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelania OPÚ |
Objednávka |
| 0075/21 |
Vypracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K & K PROJECT, s.r.o. |
44420676 |
|
960,00 € |
30.09.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Breza s.r.o. |
52129101 |
Iné |
0,00 € |
30.09.2021 |
01.03.2022 |
|
28.02.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
predseda Trnavského samosprávneho kraj |
Zmluva |
| 0070/21 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
30.09.2021 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 192018/OSaP zo dňa 29.01.2019 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 192018/OSaP zo dňa 29.01.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František M. |
|
Iné |
0,00 € |
29.09.2021 |
01.10.2021 |
|
30.09.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda Trnavského samosprávneho kraja |
Zmluva |
