| 2223/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,55 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2222/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,30 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2151/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,08 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2147/21 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2116/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2178/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,06 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2127/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2234/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
432,96 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2220/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 011,48 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2150/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
230,39 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2149/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,44 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2148/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2221/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 226,41 € |
01.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2219/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 198,34 € |
01.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0063/21 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Vážska cyklomagistrála - Trnava, časť Zavar-PSA, úsek Cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alexander TESÁR, PhD., DrSc. |
14025213 |
|
2 400,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0053/21 |
Projektová dokumentácia, aktualizácia "Šoporňa - most cez potok Jarčie, km 4,810 - 4,850" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alexander TESÁR, PhD., DrSc. |
14025213 |
|
13 800,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1609/21 |
Denné zahraničné poistenie za mesiac október 2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
42,40 € |
01.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1648/21 |
- nepretržitej pohotovosti za mesiac Október 2021
/objekt SOŠ Zemianskej Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1649/21 |
- prenájom SIM karty v GPRS komunikátore za mesiac
Október 2021 v objekte "Zemianske Sady" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1673/21 |
- nepretržité monitorovanie EZS a pohotovosť zásahových jednotiek pri ochrane objektu za mesiac október 2021 /objekt SOŠ Zemianskej Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
01.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
