| 1482/21 |
Audit bezpečnosti pozemných komunikácií pre projekt: Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev.č. mosta 513-006. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cemos, projektová kancelária, s.r.o. |
35744022 |
|
796,80 € |
01.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 15/2021/Hrabiny-DSS/C |
Zmluva č. 15/2021/Hrabiny-DSS/Co úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb Hrabiny |
00647951 |
Iné |
0,00 € |
01.10.2021 |
14.10.2021 |
|
13.10.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 2121/21 |
Tlač plastových kartičiek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
70,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2145/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2144/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2143/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2142/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 434,76 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2126/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,17 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2125/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2124/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
306,20 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2123/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0062/21 |
Poplatky za služby /kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 237,66 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2175/21 |
Prenájom reklamnej plochy na autobusoch Arriva za účelom realizácie reklamnej kampane duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Slovakia a.s. |
35811439 |
|
727,20 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2158/21 |
Prenájom reklamnej plochy na autobusoch SKAND Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOBILBOARD s.r.o. |
43954791 |
|
646,80 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2173/21 |
Nepretržitá pohotovosť (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2172/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2170/21 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1554/21 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
628,86 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 2246/21 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet trnava-vuc.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2224/21 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
406,17 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
