| 1487/21 |
Nákup spotrebného tovaru na údržbu objektu Voderady. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
14,00 € |
04.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 2140/21 |
Materiál potrebný na údržbu a drobné opravy v budove ÚTTSK, batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
763,22 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2155/21 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
829,52 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2164/21 |
Zverejnenie inzerátov v regionálnych novinách počas kampane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
369,60 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2177/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2169/21 |
Prenájom priestorov - kancelárie Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
1 578,18 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2157/21 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
1 689,60 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2211/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,55 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2210/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
280,32 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2146/21 |
Servisný zásah - prepojenie servera VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
30,00 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1675/21 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPTIK MORVAY |
36262633 |
|
150,00 € |
04.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 2480/21 |
PHM, diaľničná známka do služ.mot.vozidla TTSK - TT 357 JC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
80,74 € |
04.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/ORG/R/S/SE/0332 |
Zmluva č. 2021/ORG/R/S/SE/0332 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Telovýchovná jednota Podbranč |
31870872 |
Iné |
500,00 € |
03.10.2021 |
05.10.2021 |
|
04.10.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 2181/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na organizovanie Medzinárodného memoriálu zakladateľov výsadkového vojska a Štefana Baniča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oblastný klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky |
51421488 |
|
3 000,00 € |
03.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2284/21 |
Prenájom stánkov s LED osvetlením |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
300,00 € |
02.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 18/2021/ŽSK |
Zmluva č. 18/2021/ŽSK o poskytnutí finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Terézia n.o. |
51283590 |
Iné |
0,00 € |
01.10.2021 |
05.10.2021 |
|
04.10.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| č. Z202119047_Z |
Kúpna zmluva č. Z202119047_Z |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
54 988,00 € |
01.10.2021 |
02.10.2021 |
|
05.10.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 16/2021/KAMILKA-ŠZ/C |
Zmluva č. 16/2021/KAMILKA-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"KAMILKA" zariadenie sociálnych služieb Maňa |
00596221 |
Iné |
0,00 € |
01.10.2021 |
06.10.2021 |
|
05.10.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0060/21 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 964,43 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 14/2021/BORINKA-ŠZ/C |
Zmluva č. 14/2021/BORINKA-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BORINKA-ALZHEIMERCENTRUM |
00351750 |
Iné |
0,00 € |
01.10.2021 |
12.10.2021 |
|
11.10.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
