| 2215/21 |
Online seminár "Vydávanie rozhodnutí elektronicky - elektronizácia štátnej správy a samosprávy ku koncu roka 2021" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
78,00 € |
05.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2138/21 |
Stoličky, stoly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
816,48 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2135/21 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
84,00 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1491/21 |
počítač a príslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
885,28 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 2153/21 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2133/21 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Boorová BOOR ART |
37272756 |
|
30,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2228/21 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2217/21 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2216/21 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2269/21 |
Klávesnica HP Slim - kancelária Brusel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
32,17 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2268/21 |
Notebook HP,taška na notebook,optická myš - vybavenie do kancelárie Brusel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
853,11 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1651/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
20,98 € |
05.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1674/21 |
Osobný dar predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dagmar Strnisková |
40372103 |
|
39,50 € |
05.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 2281/21 |
Dobropis k fa. 8291912487 - Mobilný internet 1.-30.9.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,56 € |
05.10.2021 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2021/ORG/R/S/TT/0178 |
Zmluva č. 2021/ORG/R/S/TT/0178 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obecný futbalový klub Malženice |
30997917 |
Iné |
2 000,00 € |
04.10.2021 |
05.10.2021 |
|
04.10.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
04.10.2021 |
06.10.2021 |
|
05.10.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1486/21 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Boorová BOOR ART |
37272756 |
|
30,00 € |
04.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| Kúpna zmluva |
Kúpna zmluva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
Iné |
1,00 € |
04.10.2021 |
09.10.2021 |
|
08.10.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1488/21 |
Nákup chladničky pre potreby Úradu TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
199,99 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1484/21 |
Vizitky pre zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
84,00 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
