| 2446/21 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
31.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2444/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2422/21 |
PHM,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 207,69 € |
31.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2484/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 496,80 € |
31.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2483/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
989,43 € |
31.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2475/21 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2463/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,66 € |
31.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2464/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,03 € |
31.10.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2462/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
70,69 € |
31.10.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2377/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
146,84 € |
31.10.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2376/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
1 986,49 € |
31.10.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2547/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Natália Trubanová - advokátka |
52041646 |
|
1 260,00 € |
31.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2403/21 |
Deratizačné práce v objektoch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
30.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1759/21 |
Služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
30.10.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-38-OÚ |
Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-38-OÚ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Iné |
0,00 € |
29.10.2021 |
01.11.2021 |
|
29.10.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KIRA n. o. |
52190820 |
Iné |
0,00 € |
29.10.2021 |
05.11.2021 |
|
04.11.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1632/21 |
Nákup spotrebého materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
201,96 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 2386/21 |
Odborná servisná prehliadka a údržba klimatizačných zariadení v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
3 336,00 € |
29.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2361/21 |
Zverejnenie inzerátu - obchodná verejná súťaž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
76,68 € |
29.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2378/21 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
201,96 € |
29.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
