| 0180/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
31.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0164/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 346,62 € |
31.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0163/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
159,45 € |
31.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0162/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 750,63 € |
31.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0165/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
134,71 € |
31.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0147/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
144,54 € |
31.01.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0176/21 |
PHM,prev.náplne,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
133,24 € |
31.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0249/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0322/21 |
Reklama TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Facebook Ireland Limited |
0 |
|
268,34 € |
31.01.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0284/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,19 € |
30.01.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| Zmluva o poskytovaní elektronických služieb |
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Iné |
81 720,00 € |
29.01.2021 |
09.02.2021 |
31.12.2021 |
08.02.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0072/21 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - SOŠ poľnohospodárstva a služieb Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
134,70 € |
29.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0084/21 |
Nákup nádob na biologický odpad . |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
29.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0062/21 |
Nákup flipchartu pre potreby Úradu TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
111,72 € |
29.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Ing.Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0077/21 |
Tlačiarenské služby - samolepky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
75,24 € |
29.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0076/21 |
Tlačiarenské služby - samolepka pre projekt "Prepájanie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK 2" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
18,24 € |
29.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0075/21 |
Tlačiarenské služby - samolepka pre projekt "Prepájanie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK 1" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
18,24 € |
29.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0066/21 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
9,60 € |
29.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Poverená vedením OPU |
Objednávka |
| 0091/21 |
Rozbor pitnej vody /Internát SPŠ technickej školy, Komenského 1, Trnava/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálny úrad verej.zdravotníctva |
00610933 |
|
117,00 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0083/21 |
Flipchart |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
111,72 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
