| 2609/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,97 € |
26.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2649/21 |
Zdravotnícky materiál pe VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
517,32 € |
26.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2648/21 |
Zdravotnícky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
125,85 € |
26.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2771/21 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
293,91 € |
26.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2655/21 |
Dobropis k fa za Podporu výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK - zníženie podľa Zmluvy 597/2020/OPaS, § 25 odst.1 a, b |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
1 986,92 € |
26.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo dňa 26.03.2018 v znení Dodatkov č. 1 až 3 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo dňa 26.03.2018 v znení Dodatkov č. 1 až 3 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
Iné |
0,00 € |
25.11.2021 |
26.11.2021 |
|
25.11.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda Trnavského samosprávneho kraja |
Zmluva |
| 1745/21 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZARA Slovakia, s.r.o. |
36779644 |
|
59,95 € |
25.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1749/21 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MGZ OPTIK s.r.o. |
34142380 |
|
150,00 € |
25.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| Zmluva o dielo |
Zmluva o dielo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius, s.r.o. |
36231738 |
Iné |
866 989,84 € |
25.11.2021 |
29.11.2021 |
|
28.11.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 48-PR/RDGaOP/4418/2021 |
Zmluva č. 48-PR/RDGaOP/4418/2021 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSTY n.f. |
31752357 |
Iné |
3 000,00 € |
25.11.2021 |
01.12.2021 |
|
30.11.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1747/21 |
Strava pre VKOC DS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
360,00 € |
25.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1748/21 |
Strava pre VKOC TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 115,00 € |
25.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1763/21 |
rôzny tovar pre údržbu na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
604,07 € |
25.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1743/21 |
Preklad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
37,52 € |
25.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1744/21 |
aktualizácia licenicie pre ONM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
936,00 € |
25.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 2570/21 |
Kvetinové aranžmány a adventná výzdoba pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
775,00 € |
25.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o poskytovaní služby |
Zmluva o poskytovaní služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. /EuroSMS s.r.o. |
35810734/46166939 |
Iné |
0,00 € |
25.11.2021 |
18.12.2021 |
09.01.2022 |
17.12.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 2576/21 |
Odborná servisná prehliadka a údržba klimatizačných zariadení Študentská ul., Trnava v bytoch č.2,3,4 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
444,00 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2586/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní úpravy pietneho miesta v Surovinskom lese pri Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Johanky Hrebendovej Bórikovej |
52938042 |
|
1 000,00 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0080/21 |
Dodávkový úžitkový automobil Opel Movano Van |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MaH Nitra spol. s r.o. |
35702451 |
|
25 945,00 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
