| Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu |
Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja |
00159174 |
Iné |
5 000,00 € |
19.02.2021 |
23.02.2021 |
|
22.02.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0159/21 |
USB prepojenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
39,95 € |
19.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0160/21 |
výroba, tlač a umiestnenie informačných bannerov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
159,65 € |
19.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0156/21 |
mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
842,99 € |
19.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
poverena vedenim ONM |
Objednávka |
| 0157/21 |
ochranné prvky na MT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
85,40 € |
19.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0223/21 |
USB príslušenstvo pre zabezpečenie funkčnosti tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
39,95 € |
19.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0222/21 |
USB príslušenstvo pre zabezpečenie funkčnosti tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
37,45 € |
19.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0197/21 |
Zabezpečenie stravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
1 552,20 € |
19.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0224/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
195,41 € |
19.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| Zmluva o spolupráci |
Zmluva o spolupráci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o. |
51901366 |
Iné |
0,00 € |
19.02.2021 |
20.02.2021 |
31.12.2021 |
19.02.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0005/21 |
Geodetické a kartografické práce - dodatočné geodetické zameranie cesty II/571 Okoč - Veľký Meder |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ENgeo, s.r.o. |
50663445 |
|
730,00 € |
19.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0161/21 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - Galantská knižnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
19.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0234/21 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
1 305,60 € |
19.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0167/21 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - SOŠ poľnohospodárstva a služieb Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
19.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0227/21 |
Dverová vložka do dverí, náhradné kľúče - zadný vchod do budovy ÚTTSK, servisné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEZAM - Vrábel Tibor |
33214760 |
|
113,40 € |
19.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0219/21 |
Zdravotnícky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
566,72 € |
19.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0236/21 |
Anamnestické letáky, informované súhlasy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
1 263,60 € |
19.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0220/21 |
Nádoby na medicinsky odpad /Očkovanie pedagogických pracovníkov/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
142,20 € |
19.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0292/21 |
Mobilný telefón iPhone |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
842,99 € |
19.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0237/21 |
Antibakteriálne perá s potlačou TTSK - očkovanie pedagogických pracovníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
1 666,80 € |
19.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
