| 0261/21 |
Kancelárske potreby /očkovanie/, spisové dosky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
144,38 € |
25.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0276/21 |
Ručný tlakový rozprašovač /očkovanie/,náradie, spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
447,41 € |
25.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0259/21 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, predlžovačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
106,25 € |
25.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0285/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
126,62 € |
25.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0327/21 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
150,00 € |
25.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
poverená vedením OPU |
Objednávka |
| 0253/21 |
Zdravotnícky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
308,13 € |
25.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Natália Trubanová, advokát |
52041646 |
Právne a konzultačné služby |
0,00 € |
25.02.2021 |
26.02.2021 |
|
25.02.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0174/21 |
Prenájom a technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
8 640,00 € |
24.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0172/21 |
čítačky pamäťových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELECOM s.r.o. |
35818204 |
|
340,20 € |
24.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0173/21 |
tlačiarne a spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
6 243,74 € |
24.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu |
Objednávka |
| 0171/21 |
disky na zálohovanie dát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
54,80 € |
24.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0251/21 |
Pam.médium USB, externý box,interný box,redukcia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
54,80 € |
24.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0290/21 |
Výroba alukobondových tabúl s potlačou a montáž/očkovanie pedagogických pracovníkov/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
159,65 € |
24.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0258/21 |
Čítačka pamäťových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELECOM s.r.o. |
35818204 |
|
340,20 € |
24.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0257/21 |
Výroba bannera na označenie veľkokapacitného očkovacieho miesta na SOŠ zdravotníckej Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
107,50 € |
24.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0311/21 |
Tonery, tlačiarne /vybavenie očkovacích centier/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
6 029,80 € |
24.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0286/21 |
Ročný licenčný poplatok za softvérové licencie Fabasoft |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
32 400,00 € |
24.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0252/21 |
Dobropis za mobilné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,80 € |
24.02.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| Nájomná zmluva |
Nájomná zmluva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
1 631,50 € |
23.02.2021 |
05.03.2021 |
31.12.2031 |
04.03.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0168/21 |
Nákup kancelárskeho nábytku pre potreby Úradu TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEMONDI Sp. z o.o. |
000036183 |
|
1 017,50 € |
23.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
