| 0289/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0343/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 980,94 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o dodávke elektriny |
Zmluva o dodávke elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
01.03.2021 |
23.03.2021 |
31.12.2021 |
22.03.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0305/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0304/21 |
Zemný plyn 1.3. - 31.3.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0278/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
150,89 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0306/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0281/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ automobilová Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
Iné |
0,00 € |
01.03.2021 |
02.03.2021 |
|
01.03.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0313/21 |
Náhradné filtračné patróny do kanvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
69,23 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0392/21 |
Poplatok za doménu /zupa-tt/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0369/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
499,50 € |
01.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0347/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,15 € |
01.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0323/21 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
01.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0336/21 |
Nákup PHM do služobných motorových vozidiel TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
106,01 € |
01.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0394/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0269/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
01.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0393/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0349/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
229,79 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0348/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
