| 0350/21 |
Web doména TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
54,00 € |
26.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0349/21 |
Nákup respirátorov FFP2 pre očkovacie strediská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
430,80 € |
26.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
poverená riadením OPU |
Objednávka |
| 0348/21 |
Nákup respirátorov FFP2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
287,20 € |
26.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
poverená riadením OPU |
Objednávka |
| 0360/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
40,46 € |
26.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| Dodatok č. 1/2021 k Zmluve č. 12/2020/GA-DSS/T |
Dodatok č. 1/2021 k Zmluve č. 12/2020/GA-DSS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gaudeamus- zariadenie komunitnej rehabilitácie |
00603287 |
Iné |
995,26 € |
26.03.2021 |
09.04.2021 |
|
08.04.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 1/2021 k Zmluve č. 2/2021/GA-DSS/T |
Dodatok č. 1/2021 k Zmluve č. 2/2021/GA-DSS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gaudeamus- zariadenie komunitnej rehabilitácie |
00603287 |
Iné |
1 048,60 € |
26.03.2021 |
09.04.2021 |
|
08.04.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 00192/2021-OV-0250014/21-00 |
Protokol č. 00192/2021-OV-0250014/21-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
Iné |
0,00 € |
26.03.2021 |
10.04.2021 |
|
09.04.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0351/21 |
Nákup rozvádzača - serverový rack |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
716,40 € |
26.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0418/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
1,55 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0557/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0556/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
27,22 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0555/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0554/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
139,54 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0553/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 434,76 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0552/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
162,77 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0551/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0591/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
1,55 € |
26.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0512/21 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
251,80 € |
26.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0500/21 |
Meranie odberu pomocou analyzátora siete, spracovanie záverečnej hodnotiacej správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Končitík - Projektovanie a revízie elektronických zariadení |
37770071 |
|
720,00 € |
26.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0497/21 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
26.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
