| 0379/21 |
pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
44,45 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedenim ONM |
Objednávka |
| 0571/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0570/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0628/21 |
Ročné predplatné týždenníka Új Szo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
211,00 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0021/21 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 964,43 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0524/21 |
Obnovenie kvalifikovaného mandátneho certifikátu - 8 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
191,04 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0518/21 |
Zdravotnícke potreby - striekačky, injekčné ihly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FINAL MEDICAL s.r.o. |
51340194 |
|
2 376,00 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0544/21 |
Výroba pečiatok do veľkokapacitných očkovacích centier v Trnave, Dunajskej Strede,Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
44,45 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| Doplnok č. 1 na podporu duálneho vzdelávania k dodatku č. 13 k rámcovej zmluve č. 121/2008/SHS |
Doplnok č. 1 na podporu duálneho vzdelávania k dodatku č. 13 k rámcovej zmluve č. 121/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 o dlhodobej spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej verejnej pravidelnej prímestskej autobuso |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol. s r.o. |
34101560 |
Iné |
0,00 € |
01.04.2021 |
24.04.2021 |
31.12.2021 |
23.04.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Doplnok č. 2 na podporu duálneho vzdelávania k dodatku č. 13 k rámcovej zmluve č. 122/2008/SHS |
Doplnok č. 2 na podporu duálneho vzdelávania k dodatku č. 13 k rámcovej zmluve č. 122/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 o dlhodobej spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej verejnej pravidelnej prímestskej aubosove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
0,00 € |
01.04.2021 |
24.04.2021 |
31.12.2021 |
23.04.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0562/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0558/21 |
Business Internet 25.3. - 30.4.2020 /Moravský sv.Ján/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
482,12 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0577/21 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0576/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0564/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0469/21 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
42,81 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Mgr. Zuana Karnasová |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0584/21 |
Dodávka plynu - objekt internátu SOŚ Jozefa Čabelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0020/21 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 237,66 € |
01.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0610/21 |
Telekomunikačné poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
144,54 € |
01.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0609/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby, internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,83 € |
01.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
