| 08/DS/2020/2021 |
Zmluva č. 08/DS/2020/2021 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZMRŠ pri ZŠ Rohovce |
35626356 |
Iné |
5 000,00 € |
15.04.2021 |
24.04.2021 |
|
23.04.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 07/GA/2020/2021 |
Zmluva č. 07/GA/2020/2021 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SRRZ-RZ pri základnej škole s materskou školu kráľa Svätopluka |
173196170033 |
Iné |
5 000,00 € |
15.04.2021 |
24.04.2021 |
|
23.04.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0688/21 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,34 € |
15.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0657/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
143,18 € |
15.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0656/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
23,83 € |
15.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0457/21 |
pečiatky a výmena štočka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
62,35 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedenim ONM |
Objednávka |
| 0445/21 |
nádoby na medicínsky odpad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
144,00 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0455/21 |
pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
38,06 € |
15.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedenim ONM |
Objednávka |
| 0456/21 |
pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
47,51 € |
15.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedenim ONM |
Objednávka |
| 0448/21 |
spreje na dezinfekciu a plastové nádoby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCO STORES SR, a. s. |
31321828 |
|
99,46 € |
15.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Ing. SIlvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0440/21 |
batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s.
pobočka |
35793783 |
|
129,48 € |
15.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0444/21 |
tlačiareň s tonermi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
434,57 € |
15.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
| 0668/21 |
Magnetický polep na služobné mot.vozidla TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
496,80 € |
15.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0565/21 |
Servis okien |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
597,60 € |
15.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Poverená vedením OPU |
Objednávka |
| Zmluva o spolupráci |
Zmluva o spolupráci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PREVENTÍVA Klinika s.r.o. |
47811561 |
Iné |
0,00 € |
15.04.2021 |
16.04.2021 |
31.12.2021 |
15.04.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0651/21 |
Vizitky obojstranné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
30,00 € |
15.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0664/21 |
Výroba pečiatok pre MOJ1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
38,06 € |
15.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0663/21 |
Výroba pečiatok /odbor školstva/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
47,51 € |
15.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0667/21 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
87,01 € |
15.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0679/21 |
PHM, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
42,81 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
