| 0498/21 |
Technické zabezpečenie a služby - VKOC TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGROKOMPLEX
národné výstavisko
štátny podnik |
36855642 |
|
10 978,46 € |
27.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0502/21 |
pamäťové médiá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
251,71 € |
27.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Poverená vedením OPU |
Objednávka |
| 0499/21 |
Technické zabezpečenie a služby - VKOC DS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGROKOMPLEX
národné výstavisko
štátny podnik |
36855642 |
|
9 669,30 € |
27.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 19/2021/OSaP |
Kúpna zmluva č. 19/2021/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORTEC s.r.o. |
45584168 |
Iné |
33 978,56 € |
27.04.2021 |
08.05.2021 |
|
07.05.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0500/21 |
Technické zabezpečenie a služby - VKOC Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGROKOMPLEX
národné výstavisko
štátny podnik |
36855642 |
|
8 540,14 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddelnia OPÚ |
Objednávka |
| 0510/21 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
148,57 € |
27.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Poverená vedením OPU |
Objednávka |
| 0711/21 |
Servis a dopĺňanie vonných olejov New Aroma |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdenek Šantora - VENTAIR Slovakia |
51629577 |
|
120,00 € |
27.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0718/21 |
Čítačky pamäť.karkiet MOJ1-5, VKOC Trnava,Dunajská Streda,Skalica,MŠH Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELECOM s.r.o. |
35818204 |
|
370,00 € |
27.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0723/21 |
Spis.dosky so šnúrkami,papier xerox,plast.poháre - VKOC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
148,57 € |
27.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0708/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
104,73 € |
27.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0707/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
67,84 € |
27.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0712/21 |
Razítková farba, výmena štočka - VKOC Trnava,Dunajská Streda,Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
31,90 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0768/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0767/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 434,76 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0766/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0765/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
139,54 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0764/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0763/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
162,77 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0731/21 |
Poskytnutie služieb IT vo veľkokapacitnom vakcinačnom centre v Trnave v dňoch 3.4.,10.4.-11.4.,24.4.-25.4.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Erent Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
1 440,00 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0901/21 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,89 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
